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Datos del Pago
Nro. de Factura
36827
Monto de la Factura
₲ 9.879.200
Nro. de Orden de Pago
725112
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.449.447
IVA
Retención DNCP
₲ 35.425
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
198/2011
Código de Contratación (CC)
LP-27001-11-31585
Monto Contrato
₲ 804.714.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.347.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.010.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Vehículos del Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf