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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045749
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
8956
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.481.818
IVA
₲ 22.727.273
Retención DNCP
₲ 881.818
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 6.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23003-19-184111
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.669.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.177.078.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367690
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalización de Documentos para legajos de pagos y planilla de rendición de cuentas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert