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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002643
Monto de la Factura
₲ 126.522.000
Nro. de Orden de Pago
46053
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.320.122
IVA
₲ 11.502.000
Retención DNCP
₲ 450.878
Retención IVA
₲ 3.450.600
Retención Renta
₲ 2.300.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUMPER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038114-9
Número de Contrato
096-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-103672
Monto Contrato
₲ 126.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.522.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.320.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252219
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap