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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Monto de la Factura
₲ 27.375.197
Nro. de Orden de Pago
50971
Fecha de Orden de Pago
01-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.033.314
IVA
₲ 2.488.654
Retención DNCP
₲ 97.555
Retención IVA
₲ 746.597
Retención Renta
₲ 497.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
62-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114455
Monto Contrato
₲ 1.824.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.752.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.265.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap