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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402/3/412/3/4
Nro. de Timbrado
11490294
Monto de la Factura
₲ 64.018.772
Nro. de Orden de Pago
49058
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.880.688
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228.140
Retención IVA
₲ 1.745.966
Retención Renta
₲ 1.163.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
62-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114455
Monto Contrato
₲ 1.824.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.752.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.265.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap