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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703 al 710
Monto de la Factura
₲ 43.371.197
Nro. de Orden de Pago
53269
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.245.220
IVA
₲ 3.942.836
Retención DNCP
₲ 154.559
Retención IVA
₲ 1.182.851
Retención Renta
₲ 788.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
62-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114455
Monto Contrato
₲ 1.824.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.752.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.265.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap