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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-748/50.3.4.6.7/60.1.3.4.7
Monto de la Factura
₲ 21.934.540
Nro. de Orden de Pago
53877
Fecha de Orden de Pago
01-02-2018
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.859.348
IVA
₲ 1.994.049
Retención DNCP
₲ 78.167
Retención IVA
₲ 598.215
Retención Renta
₲ 398.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
62-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114455
Monto Contrato
₲ 1.824.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.752.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.265.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap