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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Nro. de Timbrado
10684275
Monto de la Factura
₲ 74.565.000
Nro. de Orden de Pago
46351
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.090.959
IVA
₲ 6.778.364
Retención DNCP
₲ 265.723
Retención IVA
₲ 2.033.591
Retención Renta
₲ 1.355.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
013-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107481
Monto Contrato
₲ 828.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.681.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.069.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap