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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090/91/92
Monto de la Factura
₲ 26.642.200
Nro. de Orden de Pago
51360
Fecha de Orden de Pago
16-03-2017
Fecha Emisión Cheque
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.336.248
IVA
₲ 2.422.018
Retención DNCP
₲ 94.943
Retención IVA
₲ 726.605
Retención Renta
₲ 484.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M&R CONSORCIO E INGENIERÍA
RUC
80090991-7
Número de Contrato
60-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-118252
Monto Contrato
₲ 750.181.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.389.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.146.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap