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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Nro. de Timbrado
11035229
Monto de la Factura
₲ 143.831.983
Nro. de Orden de Pago
47540
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.781.600
IVA
₲ 13.075.635
Retención DNCP
₲ 512.565
Retención IVA
₲ 3.922.691
Retención Renta
₲ 2.615.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
125-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-103936
Monto Contrato
₲ 968.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.433.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.951.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278829
Nombre de la Licitación
Construcción de Reservorio Metálico de 1500 m3 en Centro de distribución de Coronel Oviedo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap