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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1051/2/3/4/5/6/7/8/9
Nro. de Timbrado
11425967
Monto de la Factura
₲ 120.430.000
Nro. de Orden de Pago
48244
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.526.741
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 429.169
Retención IVA
₲ 3.284.454
Retención Renta
₲ 2.189.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
054-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114045
Monto Contrato
₲ 2.121.536.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.131.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap