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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 39.372.500
Nro. de Orden de Pago
26851
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.442.532
IVA
₲ 3.579.318
Retención DNCP
₲ 140.309
Retención IVA
₲ 1.073.795
Retención Renta
₲ 715.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
584/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-95545
Monto Contrato
₲ 39.372.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.372.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.442.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf