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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. de Orden de Pago
25477
Fecha de Orden de Pago
29-01-2015
Fecha Emisión Cheque
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.317.760
IVA
₲ 7.200.000
Retención DNCP
₲ 282.240
Retención IVA
₲ 2.160.000
Retención Renta
₲ 1.440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
699/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-103285
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.317.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf