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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 316.712.850
Nro. de Orden de Pago
709234
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.188.163
IVA
₲ 28.792.077
Retención DNCP
₲ 1.128.649
Retención IVA
₲ 8.637.623
Retención Renta
₲ 5.758.415
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
327/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-86856
Monto Contrato
₲ 316.712.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.712.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.188.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256469
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf