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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001668
Nro. de Timbrado
12832113
Monto de la Factura
₲ 1.600.868.080
Nro. de Orden de Pago
14787
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.485.769.807
IVA
₲ 135.069.982
Retención DNCP
₲ 5.422.518
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-138312
Monto Contrato
₲ 10.839.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.416.308.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.403.889.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA (AD REFERÉNDUM) PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana