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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011520
Nro. de Timbrado
16843529
Monto de la Factura
₲ 13.624.420
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.697.960
IVA
₲ 1.238.584
Retención DNCP
₲ 47.562
Retención IVA
₲ 371.575
Retención Renta
₲ 495.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-176940
Monto Contrato
₲ 21.037.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.026.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.680.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357348
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas