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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Nro. de Timbrado
13637291
Monto de la Factura
₲ 10.445.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.838.430
IVA
₲ 949.545
Retención DNCP
₲ 36.842
Retención IVA
₲ 284.864
Retención Renta
₲ 284.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-175204
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.708.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.231.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357278
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas