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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003252
Nro. de Timbrado
13665879
Monto de la Factura
₲ 87.600.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.512.829
IVA
₲ 7.963.636
Retención DNCP
₲ 308.989
Retención IVA
₲ 2.389.091
Retención Renta
₲ 2.389.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-181717
Monto Contrato
₲ 87.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.512.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, HUELLERO DIGITAL Y TELEFONOS IP
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas