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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Nro. de Timbrado
13722123
Monto de la Factura
₲ 139.200.000
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
08-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.116.276
IVA
₲ 12.654.545
Retención DNCP
₲ 490.996
Retención IVA
₲ 3.796.364
Retención Renta
₲ 3.796.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-178019
Monto Contrato
₲ 3.739.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.739.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.522.054.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas