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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Nro. de Timbrado
13773529
Monto de la Factura
₲ 166.598.587
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
28-04-2020
Fecha Emisión Cheque
06-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.923.752
IVA
₲ 15.145.326
Retención DNCP
₲ 587.639
Retención IVA
₲ 4.543.598
Retención Renta
₲ 4.543.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-177075
Monto Contrato
₲ 845.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.708.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365273
Nombre de la Licitación
READECUACION EDILICIA DE LA ADMINISTRACION DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas