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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001246
Nro. de Timbrado
13288997
Monto de la Factura
₲ 154.048.371
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.399.943
IVA
₲ 14.004.397
Retención DNCP
₲ 543.371
Retención IVA
₲ 4.201.319
Retención Renta
₲ 4.201.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.702.419
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-177075
Monto Contrato
₲ 845.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.708.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365273
Nombre de la Licitación
READECUACION EDILICIA DE LA ADMINISTRACION DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas