- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001256
Nro. de Timbrado
13288997
Monto de la Factura
₲ 343.392.952
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.281.539
IVA
₲ 31.217.541
Retención DNCP
₲ 1.211.241
Retención IVA
₲ 9.365.262
Retención Renta
₲ 9.365.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.169.648
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-177075
Monto Contrato
₲ 845.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.708.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365273
Nombre de la Licitación
READECUACION EDILICIA DE LA ADMINISTRACION DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas