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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Nro. de Timbrado
13773529
Monto de la Factura
₲ 181.745.090
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.103.404
IVA
₲ 16.522.281
Retención DNCP
₲ 641.064
Retención IVA
₲ 4.956.684
Retención Renta
₲ 4.956.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.087.254
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-177075
Monto Contrato
₲ 845.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.708.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365273
Nombre de la Licitación
READECUACION EDILICIA DE LA ADMINISTRACION DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas