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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000129
Monto de la Factura
₲ 377.507.105
Nro. de Orden de Pago
8819
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.507.105
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 29.142.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
CONTRATO UOC3 N° 05/21
Código de Contratación (CC)
LP-30001-21-205057
Monto Contrato
₲ 35.932.632.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.760.793.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.685.428.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388451
Nombre de la Licitación
DESAGÜE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LA AVENIDA DOCTOR FELIPE MOLAS LOPEZ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción