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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002882
Nro. de Timbrado
15664305
Monto de la Factura
₲ 1.900.000.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.986.364
IVA
₲ 172.727.273
Retención DNCP
₲ 6.701.818
Retención IVA
₲ 51.818.182
Retención Renta
₲ 51.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12021-22-214502
Monto Contrato
₲ 5.010.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.005.582.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.714.637.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403307
Nombre de la Licitación
LPN (SBE) UEP/FEEI Nº 02/2021 CONTRATACIÓN DE SEGURO DE BIENES PARA INFRAESTRUCTURA INTERNA DE 2123 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC