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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030001097
Nro. de Timbrado
0010030001097
Monto de la Factura
₲ 6.601.741
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.320.074
IVA
₲ 217.945
Retención DNCP
₲ 24.769
Retención IVA
₲ 65.384
Retención Renta
₲ 191.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-158636
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.724.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.799.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior