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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 64.561.368
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.326.599
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 234.769
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHAVEZ
RUC
758300-1
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22001-17-147371
Monto Contrato
₲ 1.291.227.361
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.242.526.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.238.008.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336489
Nombre de la Licitación
Construcción de obras viales e infraestructuras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion