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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002177
Monto de la Factura
₲ 150.666.664
Nro. de Orden de Pago
37984
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.784.179
IVA
Retención DNCP
₲ 531.442
Retención IVA
₲ 4.109.091
Retención Renta
₲ 4.109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-40001-21-198697
Monto Contrato
₲ 1.129.999.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.533.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.784.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387400
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO PARA CLIENTES DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco