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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070733
Nro. de Timbrado
11436894
Monto de la Factura
₲ 8.888.000.000
Nro. de Orden de Pago
45578
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.452.326.400
IVA
₲ 808.000.000
Retención DNCP
₲ 31.673.600
Retención IVA
₲ 242.400.000
Retención Renta
₲ 161.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.0401.0001379.0000
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-123145
Monto Contrato
₲ 11.854.695.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.854.695.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.273.599.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305380
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf