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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030658
Nro. de Timbrado
11726040
Monto de la Factura
₲ 123.999.960
Nro. de Orden de Pago
13488
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.921.707
IVA
₲ 11.272.724
Retención DNCP
₲ 441.891
Retención IVA
₲ 3.381.817
Retención Renta
₲ 2.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
368/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-118643
Monto Contrato
₲ 123.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.999.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.921.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras, Impresoras, Upgrade y Tabletas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf