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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 363.479.561
Nro. de Orden de Pago
52030011
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.025.643
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.453.918
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL VICENTE ZARATE IRALA
RUC
1043274-4
Número de Contrato
13 A/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22013-13-79646
Monto Contrato
₲ 726.959.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.959.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.051.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261365
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCCION DE EMPEDRADO
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay