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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000527
Nro. de Timbrado
15522432
Monto de la Factura
₲ 939.275.200
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
01-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 909.389.171
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.415.546
Retención IVA
₲ 25.616.597
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORMIGHIERI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80061772-0
Número de Contrato
39/21
Código de Contratación (CC)
LP-22007-21-209570
Monto Contrato
₲ 1.279.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.263.614.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.521.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402804
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistema de Agua Potable en el Departamento de Itapúa- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua