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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010265
Monto de la Factura
₲ 362.868.912
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.193.826
IVA
₲ 32.988.082
Retención DNCP
₲ 1.266.742
Retención IVA
₲ 9.896.425
Retención Renta
₲ 13.195.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
163/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236411
Monto Contrato
₲ 362.868.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.552.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.193.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428541
Nombre de la Licitación
LPN N° 26/2023 - ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay