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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 122.400.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.183.622
IVA
₲ 11.127.272
Retención DNCP
₲ 427.287
Retención IVA
₲ 3.338.182
Retención Renta
₲ 4.450.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-231076
Monto Contrato
₲ 11.194.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.895.974.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.308.339.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428537
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/2023 - SUSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE LICENCIAS MS ENTERPRISE AGREEMENT PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay