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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 3.795.720.600
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.540.924.227
IVA
₲ 345.065.509
Retención DNCP
₲ 13.250.516
Retención IVA
₲ 103.519.653
Retención Renta
₲ 138.026.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-231076
Monto Contrato
₲ 11.194.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.895.974.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.308.339.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428537
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/2023 - SUSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE LICENCIAS MS ENTERPRISE AGREEMENT PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay