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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 149.382.050
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.224.070
IVA
₲ 13.580.186
Retención DNCP
₲ 521.479
Retención IVA
₲ 4.074.056
Retención Renta
₲ 5.432.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
118/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235506
Monto Contrato
₲ 712.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 690.512.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.183.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428546
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2023 - SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN AL SISTEMA DATASCAN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay