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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781
Monto de la Factura
₲ 4.128.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.850.899
IVA
₲ 375.272
Retención DNCP
₲ 14.410
Retención IVA
₲ 112.582
Retención Renta
₲ 150.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
80/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-233150
Monto Contrato
₲ 1.060.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.663.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.159.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425964
Nombre de la Licitación
LPN 16/23 - SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS ACL-AX - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay