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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 688.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.816
IVA
₲ 62.545
Retención DNCP
₲ 2.402
Retención IVA
₲ 18.764
Retención Renta
₲ 25.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
80/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-233150
Monto Contrato
₲ 1.060.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 883.763.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.069.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425964
Nombre de la Licitación
LPN 16/23 - SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS ACL-AX - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay