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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001650
Monto de la Factura
₲ 264.393.669
Nro. de Orden de Pago
943
Fecha de Orden de Pago
23-08-2024
Fecha Emisión Cheque
23-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.414.900
IVA
₲ 24.035.788
Retención DNCP
₲ 922.974
Retención IVA
₲ 7.210.736
Retención Renta
₲ 9.614.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
133/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236225
Monto Contrato
₲ 264.393.669
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.162.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.414.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428540
Nombre de la Licitación
LPN 23/23 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay