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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 444.472.000
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.635.807
IVA
₲ 40.406.545
Retención DNCP
₲ 1.551.611
Retención IVA
₲ 12.121.964
Retención Renta
₲ 16.162.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228703
Monto Contrato
₲ 5.333.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.663.458.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.356.215.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426350
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay