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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001496
Monto de la Factura
₲ 22.223.600
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.712.394
IVA
₲ 2.020.327
Retención DNCP
₲ 77.581
Retención IVA
₲ 606.098
Retención Renta
₲ 808.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228703
Monto Contrato
₲ 5.333.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.663.458.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.356.215.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426350
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay