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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002161
Monto de la Factura
₲ 208.241.000
Nro. de Orden de Pago
1477
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.080.612
IVA
₲ 18.931.000
Retención DNCP
₲ 726.950
Retención IVA
₲ 5.679.300
Retención Renta
₲ 7.572.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
161/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235673
Monto Contrato
₲ 401.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.703.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.782.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428541
Nombre de la Licitación
LPN N° 26/2023 - ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay