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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001024
Monto de la Factura
₲ 44.968.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
16-02-2024
Fecha Emisión Cheque
16-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.316.932
IVA
₲ 4.088.000
Retención DNCP
₲ 158.614
Retención IVA
₲ 1.226.400
Retención Renta
₲ 1.226.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
111/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235990
Monto Contrato
₲ 44.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.928.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.316.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428544
Nombre de la Licitación
LPN 32/2023 - SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS INFORMÁTICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay