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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006450
Monto de la Factura
₲ 34.375.000
Nro. de Orden de Pago
1274
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.348.438
IVA
₲ 3.125.000
Retención DNCP
₲ 121.250
Retención IVA
₲ 937.500
Retención Renta
₲ 937.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-230038
Monto Contrato
₲ 1.942.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.950.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.054.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423664
Nombre de la Licitación
LPN N° 2PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DESTRUCTORA Y BRIQUETADORA BDS D100
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay