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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002154
Monto de la Factura
₲ 535.196.951
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
15-02-2024
Fecha Emisión Cheque
15-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 503.644.659
IVA
₲ 48.654.268
Retención DNCP
₲ 1.887.786
Retención IVA
₲ 14.596.280
Retención Renta
₲ 14.596.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
164/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236410
Monto Contrato
₲ 535.196.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.725.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.644.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428541
Nombre de la Licitación
LPN N° 26/2023 - ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay