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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 9.090.213
Nro. de Orden de Pago
1106
Fecha de Orden de Pago
20-08-2024
Fecha Emisión Cheque
20-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.472.078
IVA
₲ 826.383
Retención DNCP
₲ 31.733
Retención IVA
₲ 247.915
Retención Renta
₲ 330.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-232103
Monto Contrato
₲ 2.688.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.221.918.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.073.693.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428219
Nombre de la Licitación
LPN 5PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay