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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 54.450.000
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.794.920
IVA
₲ 4.950.000
Retención DNCP
₲ 190.080
Retención IVA
₲ 1.485.000
Retención Renta
₲ 1.980.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-232103
Monto Contrato
₲ 2.688.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.221.918.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.073.693.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428219
Nombre de la Licitación
LPN 5PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay