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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004347
Monto de la Factura
₲ 33.546.348
Nro. de Orden de Pago
757
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.587.881
IVA
₲ 3.049.668
Retención DNCP
₲ 117.107
Retención IVA
₲ 914.900
Retención Renta
₲ 1.219.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.677.317
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
141/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235826
Monto Contrato
₲ 395.551.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.631.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.441.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428553
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2023 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay