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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 158.617.784
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.831.775
IVA
₲ 14.419.798
Retención DNCP
₲ 553.720
Retención IVA
₲ 4.325.940
Retención Renta
₲ 5.767.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
131/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236257
Monto Contrato
₲ 158.617.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.479.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.831.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428540
Nombre de la Licitación
LPN 23/23 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay