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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002393
Monto de la Factura
₲ 7.638.888
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.119.444
IVA
₲ 694.443
Retención DNCP
₲ 26.667
Retención IVA
₲ 208.333
Retención Renta
₲ 277.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228729
Monto Contrato
₲ 219.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.774.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.671.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426350
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay